金年会2020年度部门决算
目 录
第一部分 金年会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金年会概况
一、部门主要职能
金年会为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美、劳全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校部门经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，实施幼儿教育、小学义务教育，促进基础教育发展，承担学校周边地区市民子女学前、九年义务小学阶段教育任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：金年会本级和金年会附属小学。
本部门2020年年末实有人数1245人，其中在职人员622人，离休人员4人，退休人员329人；年末其他人员290人，年末学生人数19630人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计38606.76万元，其中年初结转和结余2622.77万元，较2019年减少4703.81万元，下降10.86%；本年收入合计35983.99万元，较2019年增加314.61万元，增长0.88 %，主要原因是：学校生源结构调整，大专生人数增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入28295.64万元，占78.63%；事业收入7584.27万元，占21.08%；其他收入104.08万元，占0.29%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计30957.7万元，其中本年支出合计30957.7万元，较2019年减少9730.1万元，下降23.91%，主要原因是：新校区政府性基金项目减少；年末结转和结余7649.06万元，较2019年增加5026.29万元，增长191.64%，主要原因是：当年一般公共预算财政拨款项目暂未完工，资金留待继续按原用途使用。
本年支出的具体构成为：基本支出20286.86万元，占65.53%；项目支出10670.84万元，占34.47%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为20682.7万元，决算数为23221.51万元，完成年初预算的112.28%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为4.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加专项拨款经费。
（二）教育支出年初预算数为20558.46万元，决算数为22267.61万元，完成年初预算的108.31%，主要原因是：年中追加教育质量提升专项拨款。
（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加三区人才专项拨款经费。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为90.96万元，决算数为787.33万元，完成年初预算的865.58%，主要原因是：上年结转公共实训基地建设资金使用完结。
（五）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为126.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加专项拨款经费。
（六）住房保障支出年初预算数为33.28万元，决算数为33.28万元，完成年初预算的100%。主要原因是：与年初预算保持一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14175.68万元，其中：
（一）工资福利支出12646.7万元，较2019年增加343.26万元，增长2.79%，主要原因是：正常调薪及绩效标准增加。
（二）商品和服务支出708.12万元，较2019年减少361.3万元，下降33.78 %，主要原因是：疫情期间，学校未开学，各项费用减少及严格控制一般性经费开支，厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出820.86万元，较2019年增加14.64万元，增长1.82%，主要原因是：退休人员及享受独生子女奖励金人数增加。
(四)资本性支出0万元，较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是:一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为160.58万元，决算数为73.01万元，完成预算的45.47%，决算数较2019年增加4.57万元，增长6.68%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为40万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少39.59万元，下降100%，主要原因是疫情期间无法出国培训学习。决算数较年初预算数持平。全年未安排因公出国（境）团组。
（二）公务接待费支出年初预算数为56万元，决算数为13.54万元，完成预算的24.18%，决算数较2019年减少0.9万元，下降6.23%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。决算数较年初预算减少的主要原因是：严格执行八项规定。全年国内公务接待142批，累计接待1258人次，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出59.46万元，其中公务用车购置年初预算数为48.98万元，决算数为48.98万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加48.98万元，增长100%，主要原因是更新购置解决新校区交通问题，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为15.6万元，决算数为10.48万元，完成预算的67.18%，决算数较2019年减少3.93万元，下降27.27%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，年末公务用车保有7辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门为事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额3735.91万元，其中：政府采购货物支出3444.35万元、政府采购工程支出8.49万元、政府采购服务支出283.07万元。授予中小企业合同金额3666.74万元，占政府采购支出总额的98.15%，其中：授予小微企业合同金额869.45万元，占政府采购支出总额的23.27%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金7711.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“中职免学费补助中央、省、市级资金”、“金年会附属小学校安经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1275万元。其中，对年初预算项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目资金完成情况较好，政策落实到位，资金发放及时，学生及家长满意度高。
组织对“金年会本级”、“金年会附小”等2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出28295.64万元。其中，对“金年会本级”、“金年会附小”整体支出没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门整体绩效目标编制完整合理，特别是专项资金绩效目标完整合理、且明确量化，覆盖率能达到财政年度要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在市级部门决算中反映“中职免学费补助中央、省、市级资金”、“教体新区新校区建设建设资金”、“校安经费”、“国家生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金”、“后勤社会化管理服务”、“尔雅课程资源库”、“教研设施、设备”、“ 金年会附小 校安经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“中职免学费补助中央、省、市级资金”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1265万元，详见附表。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“教体新区新校区建设建设资金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3007.9万元，详见附表。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“校安经费”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为25.5万元，执行数为22.25万元，详见附表。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“国家生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为90万元，详见附表。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“后勤社会化管理服务”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600.7万元，详见附表。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“尔雅课程资源库”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，详见附表。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“教研设施、设备”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为499.08万元，详见附表。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“金年会附属小学校安经费”项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为10万元，详见附表。
（三）部门评价项目绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（十）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨安排的基本支出中的日常公用经费支出。
