金年会2020年部门预算
目 录
第一部分 宜春职业技术学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春职业技术学院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春职业技术学院2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宜春职业技术学院概况
一、部门主要职责
金年会为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校部门经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，实施幼儿教育、小学义务教育，促进基础教育发展，承担学校周边地区市民子女学前、九年义务小学阶段教育任务。
二、部门基本情况
金年会共有预算单位2个，包括金年会本级和1个所属二级预算单位金年会附属小学。编制人数831人，其中：全额事业编制831人。实有人数1238人。其中：在职人数610人；离休人员5人；退休人员314人；长期聘用人员290人；临时工6人；遗属人员13人，学生人数19282人。
第二部分 金年会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年金年会收入预算总额为34182.7万元，比上年预算安排增长18.12%，其中：财政拨款收入20682.7万元，比上年预算安排增长38.72%，事业收入8800万元，比上年预算安排下降3.29%，上年结转4700万元，比上年预算安排下降4.67%。
（二）支出预算情况
2020年金年会支出预算总额为34182.7万元，比上年增长18.12%，其中：
按支出经济分类划分：基本支出24846.19万元，较上年预算安排增加27.82%，包括工资福利支出18218.02万元，商品和服务支出5412.64万元、对个人和家庭补助支出1215.53万元；项目支出9336.51万元，较上年预算安排持平，包括工资福利支出300万元、商品和服务支出2925.55万元、对个人和家庭的补助2277.1万元、债务利息和费用支出90万元、资本性支出3743.86万元。
按支出功能科目划分：教育支出34058.46万元，占支出预算总额的99.63%；社会保障和就业支出90.96万元，占支出预算总额的0.27%；住房保障支出33.28万元，占支出预算总额的0.1%。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出18218.02万元，占基本支出预算的73.32%；商品和服务支出5412.64万元，占基本支出预算的21.79%；对个人和家庭的补助1215.53万元，占基本支出预算的4.89%。
（三）财政拨款支出情况
2020年金年会财政拨款支出预算20682.7万元，占支出预算总额的60.51%，比上年增加38.72%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出预算20558.46万元，占财政拨款支出的99.4%；社会保障和就业支出预算90.96万元，占财政拨款支出的0.44%，住房保障支出预算33.28万元，占财政拨款支出的0.16%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算3081.64万元，比2019年预算增加2180.85万元，增长242.1%。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额1625.01万元，其中：政府采购货物预算949.96万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算675.05万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（八）项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目16个，涉及资金 9336.51万元，进行了绩效评价的项目6个，涉及资金4825.5万元。
（九）各项目情况说明（部门本级）
项目名: 高中职学生国家奖助学金各级补助
1.项目概述
2020年度高中职学生国家奖助学金
2.立项依据
1、教育部 财政部关于印发《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函〔2019〕105号)；
2、财政部 教育部关于调整职业院校奖助学金政策的通知（财教〔2019〕25号）；
3、财政部 教育部 中国人民银行 银监会关于进一步落实高等教育学生资助政策的通知（财科教〔2017〕21号）；
4、财政部 教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》的通知 （财教〔2007〕90号）；
5、财政部 教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》的通知 （财教〔2007〕91号）；
6、教育部 人力资源社会保障部 财政部关于印发 《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》 的通知（教财函〔2019〕104号）；
7、《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》 （财教〔2012〕376号）；
8、《江西省普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理实施细则》（赣财教〔2007〕97号）；
9、《江西省普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理实施细则》（赣财教〔2007〕95）号；
10、《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》的通知（财教〔2007〕92号）；
11、《江西省普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理实施细则》赣财教〔2007〕98号；
12、《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（财教〔2013〕110号）；
13、《江西省扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见》的通知（赣财教〔2013〕2号）；
14、江西省教育厅等七部门关于印发《江西省家庭经济困难学生认定暂行办法》的通知（赣教发〔2019〕6号）。
3.实施主体
金年会。
4.实施方案
按照工作安排开展奖助学金的评审工作。
5.实施周期
经常性项目。
6.年度预算安排
2020年安排财政拨款1012.1万元。
7.绩效目标和绩效指标
产出数量: 当年生源地信用助学贷款学生落实率。
产出质量:按文件要求落实情况。
产出时效: 每学期专项资金落实到受助对象个人及时性情况。
产出成本: 资金清理率情况。
经济效益：保障家庭经济困难学生顺利入学并完成学业，助力学生健康成长。
社会效益：学生整体素质得到提高，促进了社会和谐稳定。
服务对象或社会公众满意度：学生及家长的满意度。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年宜春市金年会单位“三公”经费一般公共预算安排金年会111.6万元。其中：
因公出国（境）费金年会40万元，与上年一致。
公务接待费金年会56万元，与上年一致。
公务用车运行维护费金年会15.6万元，与上年一致。
公务用车购置费金年会0万元，与上年一致。
第三部分 金年会2020年部门预算表
见附表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出职业教育高等职业教育：指金年会教育方面支出。
（二）教育支出普通教育小学教育：指金年会附属小学举办的小学教育支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
