金年会2021年部门预算
目 录
第一部分 金年会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 金年会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 金年会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 金年会概况
一、部门主要职责
金年会为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校部门经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，实施幼儿教育、小学义务教育，促进基础教育发展，承担学校周边地区市民子女学前、九年义务小学阶段教育任务。
二、部门基本情况
金年会共有预算单位2个，包括金年会本级和金年会附属小学。编制人数791人，其中：全额事业编制791人。实有人数1259人。其中：在职人数619人；离休人员4人；退休人员325人；长期聘用人员290人；临时工9人；遗属人员12人，学生人数19630人。
第二部分 金年会2021年部门预算
情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年金年会收入预算总额为35290.42万元，较上年预算安排增加1107.72万元，其中：财政拨款收入20463.41万元，较上年预算减少219.29万元，占收入预算总额的57.99%，事业收入10627.01万元，较上年预算安排增加1827.01万元，占收入预算总额的30.11%，上年结转4200万元，较上年预算安排减少500万元，占收入预算总额的11.9%。
（二）支出预算情况
2021年金年会支出预算总额为35290.42万元，较上年预算安排增加1107.72万元，其中：
按支出经济分类划分：基本支出24021.42万元，较上年预算安排减少824.77万元，占支出预算总额的68.07%，包括工资福利支出16036.83万元，商品和服务支出6029.12万元、对个人和家庭补助支出1955.47万元；项目支出11269万元，较上年预算安排增加1932.49万元，占支出预算总额的31.93%，包括工资福利支出150万元、商品和服务支出3984.5万元、对个人和家庭的补助2784.5万元、资本性支出4350万元。
按支出功能科目划分：教育支出35157.64万元，较上年预算安排增加1099.18万元，占支出预算总额的99.62%，社会保障和就业支出97.73万元，较上年预算安排减少6.77万元，占支出预算总额的0.28%，住房保障支出35.05万元，较上年预算安排减少1.77万元，占支出预算总额的0.1%。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出16036.83万元，较上年预算安排减少2181.19万元，占基本支出预算的66.76%；商品和服务支出6029.12万元，较上年预算安排增加616.48万元，占基本支出预算的25.09%；对个人和家庭的补助1955.47万元，较上年预算安排增加739.94万元，占基本支出预算的8.15%。
（三）财政拨款支出情况
2021年金年会财政拨款支出预算20463.41万元（含非税收入300万元），较上年预算安排减少219.29万元，占支出预算总额的57.99%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出预算20330.63万元，较上年预算安排减少227.83万元，占财政拨款支出的99.35%，社会保障和就业支出97.73万元，较上年预算安排增加6.77万元，占财政拨款支出的0.48%，住房保障支出35.05万元，较上年预算安排增加1.77万元，占财政拨款支出的0.17%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（六）政府采购情况
2021年金年会所属各单位政府采购总额 3433.5 万元，其中：政府采购货物预算 1650 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 1783.5万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆，执法执勤用车0辆。
2021年金年会预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目15个，涉及资金 11269万元，进行了绩效评价的项目16个，涉及资金9336.51万元。
（九）各项目情况说明（部门本级）
一级项目概述
行政运行
办公设备二级项目
（1）项目概述
2021年度各行政部门、各院系采购办公电子设备
（2）立项依据
用于我校各行政部门、各院系教职工日常办公工作需要
（3）实施主体
金年会
（4）实施方案
根据预算采购计划，通过电子商城、招标采购等方式分类分批采购所需办公设备
（5）实施周期
经常性项目
（6）年度预算安排
年初预算安排其他资金100万元
（7）绩效目标和绩效指标
保障学校办公设备设施，更好的服务于师生。具体指标见附件。
一级项目概述
后勤保障
校安经费二级项目
（1）项目概述
2021年度学校卫生、安全、环境保障项目。
（2）立项依据
用于我校师生在校期间卫生、安全、环境保障。
（3）实施主体
金年会附属小学
（4）实施方案
学校门卫、安保、垃圾分类工作人员的工资、物资保障。
（5）实施周期
经常性项目
（6）年度预算安排
年初预算安排校安经费资金10万元
（7）绩效目标和绩效指标
保障校园安全,维护校园环境卫生。具体指标见附件。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年金年会 “三公”经费一般公共预算安排金年会111.6万元。其中：
因公出国（境）费金年会40万元，与上年一致，主要原因：落实过紧日子要求。
公务接待费金年会56万元，与上年一致，主要原因：落实过紧日子要求。
公务用车运行维护费宜春职业技术学院15.6万元，与上年一致，主要原因：落实过紧日子要求。
公务用车购置费金年会0万元，与上年一致，主要原因：落实过紧日子要求。
第三部分 金年会2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出职业教育高等职业教育：指金年会教育方面支出。
（二）教育支出普通教育小学教育：指金年会附属小学举办的小学教育支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
